wykonanie audytu zewnętrznego projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie
Opis przedmiotu przetargu: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu unijnego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat 3: Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych Numer projektu: RPWP.03.04.03-30-007/10 Całkowita wartość projektu: 21. 266. 300,17 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 16.564.891,70 zł. Kwota dofinansowania: 10. 215.568,70 zł. Okres realizacji projektu: 27.02.2009 r. - 30.09.2013 r. w tym: rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2010 r. zakończenie robót budowlanych - czerwiec 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu należy wykonać w sposób zgodny z: 1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r, dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html 2) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary : a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji. b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań i wniosków o płatność, c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków opłatność dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. d) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegające od cen w regionie, czy istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami, f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych). 2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez : a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz finansach publicznych, itp.), b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o umowy o dofinansowanie, d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy) e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu. f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, g) sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres projektu, 3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.: a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. oczyszczalnia, sieć kanalizacji sanitarnej, zakupiony sprzęt itp.), b) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.). 4) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.: a) sprawdzanie czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu ( wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itp.). b) sprawdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach, c) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy ( w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 5) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi: a) Polityką równych szans (rozumianej przede wszystkim jako zapewnienie równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacją oraz wyrównanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.). b) Polityką zatrudnienia (w szczególności poprawa wielkości zatrudnienia , poprawa warunków pracy itp.). c) Polityką społeczeństwa informatycznego ( w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych). d) Polityką ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów , wpływ na obszary sieci Natura 2000, 6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje : Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu, czy zostały usunięte (jeżeli kontrole takie były przeprowadzone) 7) Wyniki z audytu : zgodne z rozdz. 4 i 4.2 wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r. dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html
Miasteczko Krajeńskie: wykonanie audytu zewnętrznego projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 16524 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.
Adres strony internetowej zamawiającego:
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie audytu zewnętrznego projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu unijnego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat 3: Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych Numer projektu: RPWP.03.04.03-30-007/10 Całkowita wartość projektu: 21. 266. 300,17 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 16.564.891,70 zł. Kwota dofinansowania: 10. 215.568,70 zł. Okres realizacji projektu: 27.02.2009 r. - 30.09.2013 r. w tym: rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2010 r. zakończenie robót budowlanych - czerwiec 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu należy wykonać w sposób zgodny z: 1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r, dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html 2) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary : a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji. b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań i wniosków o płatność, c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków opłatność dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. d) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegające od cen w regionie, czy istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami, f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych). 2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez : a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz finansach publicznych, itp.), b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o umowy o dofinansowanie, d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy) e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu. f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, g) sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres projektu, 3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.: a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. oczyszczalnia, sieć kanalizacji sanitarnej, zakupiony sprzęt itp.), b) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.). 4) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.: a) sprawdzanie czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu ( wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itp.). b) sprawdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach, c) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy ( w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 5) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi: a) Polityką równych szans (rozumianej przede wszystkim jako zapewnienie równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacją oraz wyrównanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.). b) Polityką zatrudnienia (w szczególności poprawa wielkości zatrudnienia , poprawa warunków pracy itp.). c) Polityką społeczeństwa informatycznego ( w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych). d) Polityką ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów , wpływ na obszary sieci Natura 2000, 6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje : Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu, czy zostały usunięte (jeżeli kontrole takie były przeprowadzone) 7) Wyniki z audytu : zgodne z rozdz. 4 i 4.2 wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r. dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.20.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 2 i 3;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 4 i 5;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 3;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 4;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 3;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o bezstronności i niezależności - załącznik Nr 7
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 14 (parter) Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Miasteczko Krajeńskie: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 15611 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 16524 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu unijnego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat 3 Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych Numer projektu: RPWP.03.04.03-30-007/10 Całkowita wartość projektu: 21. 266. 300,17 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 16.564.891,70 zł. Kwota dofinansowania: 10. 215.568,70 zł. Okres realizacji projektu: 27.02.2009 r. - 30.09.2013 r. w tym: rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2010 r. zakończenie robót budowlanych - czerwiec 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu należy wykonać w sposób zgodny z: 1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r, dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html 2) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego 4. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary : a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji. b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań i wniosków o płatność, c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków opłatność dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. d) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegające od cen w regionie, czy istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami, f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych). 2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez : a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz finansach publicznych, itp.), b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o umowy o dofinansowanie, d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy) e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu. f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, g) sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres projektu, 3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.: a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. oczyszczalnia, sieć kanalizacji sanitarnej, zakupiony sprzęt itp.), b) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.). 4) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.: a) sprawdzanie czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu ( wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itp.). b) sprawdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach, c) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy ( w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 5) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi: a) Polityką równych szans (rozumianej przede wszystkim jako zapewnienie równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacją oraz wyrównanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.). b) Polityką zatrudnienia (w szczególności poprawa wielkości zatrudnienia , poprawa warunków pracy itp.). c) Polityką społeczeństwa informatycznego ( w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych). d) Polityką ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów , wpływ na obszary sieci Natura 2000, 6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje : Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu, czy zostały usunięte (jeżeli kontrole takie były przeprowadzone) 7) Wyniki z audytu : zgodne z rozdz. 4 i 4.2 wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r. dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- AS Audyt, Szkolenia, Jacek Sudomirski, {Dane ukryte}, 85-131 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28688,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
3490,00
Oferta z najniższą ceną:
3490,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
35000,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 1652420130 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2013-01-10 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 102 dni |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl |
Informacja dostępna pod: | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
79212000-3 | Usługi audytu |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie | AS Audyt, Szkolenia, Jacek Sudomirski Bydgoszcz | 2013-01-29 | 3 490,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-01-29 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 792120003 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 3 490,00 zł Minimalna złożona oferta: 3 490,00 zł Ilość złożonych ofert: 15 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 3 490,00 zł Maksymalna złożona oferta: 35 000,00 zł |