Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08-00, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - realizowanego w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-041/08-00 z dnia 29.05.2009r. Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m. in.: 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary: a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej); b) audyt finansowo - księgowy projektu; c) audyt rzeczowej realizacji projektu. Sposób i zakres badania audytowego powinien obejmować w szczególności: 1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD, 2) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu; 3) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD; 4) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 5) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 6) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); 7) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); 8) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 9) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 10) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; 11) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); 12) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi); 13) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; 14) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową; 15) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte; 16) prawidłowość stosowania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 17) analizę powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia: 18) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu), 19) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu). W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności należy sprawdzić: 1)dokumentację dotyczącą projektu; 2) realizację zakresu rzeczowego projektu; 3) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność; 4)faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 5)kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych; 6)wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu; 7)spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu; 8)sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu; 9)poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD, w tym w szczególności sprawdzenie: - prawidłowości wyboru trybu postępowania przez Zamawiającego, - dostatecznego uzasadnienia w przypadku wyboru innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony trybu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i poprawnego określenia podstaw prawnych i faktycznych podjętych decyzji, - kompletności i zgodności z ustawą Pzp dokumentów wewnętrznych Zamawiającego, regulujących procedury o udzielenie zamówień publicznych oraz niezbędnych do wszczęcia postępowania (regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Jednostce, zarządzenia o powołaniu Komisji Przetargowej), - prawidłowości oszacowania wartości zamówienia (netto), oraz kwoty (brutto) jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, - zgodności treści SIWZ z art. 36 ustawy Pzp, - terminowości zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego ogłoszeń: o zamówieniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy), - oceny ofert przez komisję przetargową, - przestrzegania przez Zamawiającego terminów dotyczących: udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej, - kompletności dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich potwierdzeń (pocztowych, faxowych, mailowych) korespondencji prowadzonej z Wykonawcami, - zgodności zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z zawartej umowy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty, - informacji o postępowaniu zawartych w Protokole postępowania ZP oraz załącznikach do Protokołu. Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego i przekazane w 3 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać minimalny zakres danych określonych w pkt IV, VII i VIII Wytycznych, tzn.: 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania); 2) nazwa, adres, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu; 3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; 4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa; 5) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu; 6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu; 7) podjęte działania i zastosowane techniki audytu; 8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu; 9) ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny; 10) zgodność - w badanym zakresie realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD: w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 1)1 wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 12) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje); 13) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; 14) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu. 15) Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Zamawiającego. 16) Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu. Ogólna charakterystyka projektu realizowanego w ramach RPO 1. Numer Projektu: RPDS.08.01.00-02-041/08 2. Tytuł Projektu: Poprawa jakości zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację z postępowań przetargowych - 6 postępowań,tj. 1) studium wykonalności dla projektu - usługa, 2) dokumentacja projektowo - kosztorysowa z nadzorem autorskim - usługa, 3) inspektor nadzoru - usługa, 4) inspektor nadzoru - usługa, 5) wykonawca robót - blok operacyjny - robota budowlana, 6) wykonawca robót - blok operacyjny robota budowlana, 7) oraz dokumentację finansową i finansowo-rzeczową projektu; - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w ramach RPO Wd 2007-2013, - Harmonogram realizacji zamówień dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013, - Harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013wedlug źródeł finansowania (odnosi się wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych), - Montaż finansowy projektu w ramach RPO WD 2007-2013, - Harmonogram ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 według źródeł finansowania, - Prognoza wydatków kwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 ujętych we wniosku o płatności w bieżących oraz kolejnym roku budżetowym, - Skwalifikowane wskaźniki rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Celem Projektu jest budowa bloku operacyjnego na 2 sale operacyjne z pokojem przygotowania pacjentów i lekarzy, pomieszczeniami socjalnymi i wstępnej dezynfekcji na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - obejmująca swym zakresem następujące prace: przebudowa chodnika w ciągu ulicy Bohaterów Getta 10, wykonanie miejsc parkingowych w ilości: 15 miejsc, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia parkowego, budowę nowej sieci wodociągowej (ścieki o woda), budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury (zieleń, krzewy, drzewa, ławki kamienne). 3. Data harmonogramu:09/07/2010 4. Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.12.2008r. 5. Data rozpoczęcia rzeczowe realizacji Projektu: 05.06.2009r. 6. Data zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 01.10.2011r. 7. Data zakończenia finansowego realizacji Projektu: 15.10.2011r. 8. Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 29.05.2009r. 9. Całkowita wartość projektu: 6 304 205,20 PLN 10. Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 144 833,93 PLN 11. Kwota dofinansowania wynosi: 3 522 694,36 PLN i stanowi 84,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 12. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 3 152 102,60 PLN tj. 50% całkowitej wartości projektu która na moment ogłoszenia zamówienia wynosi 2 079 366,33 PLN. 13. Audyt winien być przeprowadzony nie wcześniej niż po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu. O wykonaniu audytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie. 14.Wartość powyższych kwot wynika z umowy o dofinansowanie. Zamawiający zastrzega, że wysokość poszczególnych kwot może ulec zmianie ze względu na konieczność podpisania aneksu do przedmiotowej umowy. 15. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 16.12.2008r. 16. Projekt do tej pory nie był objęty kontrolą na miejscu rzeczowo - finansowej realizacji Projektu. 17. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: lata 2008 - 2011 od początku realizacji Projektu tj. od dnia poniesienia pierwszego wydatku podlegającego w części refundacji - 16.12.2008r. do momentu poniesienia 50% wydatków liczonych od aktualnej całkowitej wartości projektu.
Kamienna Góra: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)
Numer ogłoszenia: 189737 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy , ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7449033.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.pcz.org.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie).
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08-00, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - realizowanego w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-041/08-00 z dnia 29.05.2009r. Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m. in.: 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary: a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej); b) audyt finansowo - księgowy projektu; c) audyt rzeczowej realizacji projektu. Sposób i zakres badania audytowego powinien obejmować w szczególności: 1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD, 2) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu; 3) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD; 4) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 5) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 6) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy); 7) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu); 8) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 9) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 10) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; 11) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); 12) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi); 13) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; 14) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową; 15) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte; 16) prawidłowość stosowania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 17) analizę powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia: 18) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu), 19) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu). W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności należy sprawdzić: 1)dokumentację dotyczącą projektu; 2) realizację zakresu rzeczowego projektu; 3) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność; 4)faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu dokumentację i wizję lokalną/oględziny); 5)kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych; 6)wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu; 7)spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu; 8)sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu; 9)poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD, w tym w szczególności sprawdzenie: - prawidłowości wyboru trybu postępowania przez Zamawiającego, - dostatecznego uzasadnienia w przypadku wyboru innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony trybu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i poprawnego określenia podstaw prawnych i faktycznych podjętych decyzji, - kompletności i zgodności z ustawą Pzp dokumentów wewnętrznych Zamawiającego, regulujących procedury o udzielenie zamówień publicznych oraz niezbędnych do wszczęcia postępowania (regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Jednostce, zarządzenia o powołaniu Komisji Przetargowej), - prawidłowości oszacowania wartości zamówienia (netto), oraz kwoty (brutto) jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, - zgodności treści SIWZ z art. 36 ustawy Pzp, - terminowości zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego ogłoszeń: o zamówieniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy), - oceny ofert przez komisję przetargową, - przestrzegania przez Zamawiającego terminów dotyczących: udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej, - kompletności dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich potwierdzeń (pocztowych, faxowych, mailowych) korespondencji prowadzonej z Wykonawcami, - zgodności zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z zawartej umowy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty, - informacji o postępowaniu zawartych w Protokole postępowania ZP oraz załącznikach do Protokołu. Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego i przekazane w 3 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać minimalny zakres danych określonych w pkt IV, VII i VIII Wytycznych, tzn.: 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania); 2) nazwa, adres, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu; 3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; 4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa; 5) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu; 6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu; 7) podjęte działania i zastosowane techniki audytu; 8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu; 9) ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny; 10) zgodność - w badanym zakresie realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD: w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 1)1 wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 12) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje); 13) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; 14) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu. 15) Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Zamawiającego. 16) Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu. Ogólna charakterystyka projektu realizowanego w ramach RPO 1. Numer Projektu: RPDS.08.01.00-02-041/08 2. Tytuł Projektu: Poprawa jakości zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację z postępowań przetargowych - 6 postępowań,tj. 1) studium wykonalności dla projektu - usługa, 2) dokumentacja projektowo - kosztorysowa z nadzorem autorskim - usługa, 3) inspektor nadzoru - usługa, 4) inspektor nadzoru - usługa, 5) wykonawca robót - blok operacyjny - robota budowlana, 6) wykonawca robót - blok operacyjny robota budowlana, 7) oraz dokumentację finansową i finansowo-rzeczową projektu; - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w ramach RPO Wd 2007-2013, - Harmonogram realizacji zamówień dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013, - Harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013wedlug źródeł finansowania (odnosi się wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych), - Montaż finansowy projektu w ramach RPO WD 2007-2013, - Harmonogram ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 według źródeł finansowania, - Prognoza wydatków kwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 ujętych we wniosku o płatności w bieżących oraz kolejnym roku budżetowym, - Skwalifikowane wskaźniki rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013 Celem Projektu jest budowa bloku operacyjnego na 2 sale operacyjne z pokojem przygotowania pacjentów i lekarzy, pomieszczeniami socjalnymi i wstępnej dezynfekcji na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - obejmująca swym zakresem następujące prace: przebudowa chodnika w ciągu ulicy Bohaterów Getta 10, wykonanie miejsc parkingowych w ilości: 15 miejsc, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia parkowego, budowę nowej sieci wodociągowej (ścieki o woda), budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury (zieleń, krzewy, drzewa, ławki kamienne). 3. Data harmonogramu:09/07/2010 4. Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.12.2008r. 5. Data rozpoczęcia rzeczowe realizacji Projektu: 05.06.2009r. 6. Data zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 01.10.2011r. 7. Data zakończenia finansowego realizacji Projektu: 15.10.2011r. 8. Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 29.05.2009r. 9. Całkowita wartość projektu: 6 304 205,20 PLN 10. Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 144 833,93 PLN 11. Kwota dofinansowania wynosi: 3 522 694,36 PLN i stanowi 84,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 12. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 3 152 102,60 PLN tj. 50% całkowitej wartości projektu która na moment ogłoszenia zamówienia wynosi 2 079 366,33 PLN. 13. Audyt winien być przeprowadzony nie wcześniej niż po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu. O wykonaniu audytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie. 14.Wartość powyższych kwot wynika z umowy o dofinansowanie. Zamawiający zastrzega, że wysokość poszczególnych kwot może ulec zmianie ze względu na konieczność podpisania aneksu do przedmiotowej umowy. 15. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 16.12.2008r. 16. Projekt do tej pory nie był objęty kontrolą na miejscu rzeczowo - finansowej realizacji Projektu. 17. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: lata 2008 - 2011 od początku realizacji Projektu tj. od dnia poniesienia pierwszego wydatku podlegającego w części refundacji - 16.12.2008r. do momentu poniesienia 50% wydatków liczonych od aktualnej całkowitej wartości projektu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.20.00-3, 79.21.20.00-3, 79.21.21.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Nie wymaga sie wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuAudytor zewnętrzny winien posiadać wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli oraz funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE. W celu spełniania tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy wykazania, że w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było wykonanie audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. - co najmniej 1-dna osoba z tego zespołu musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do przeprowadzenia audytu co najmniej 2 - osobowy zespół, w którym: 1) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie liczone od terminu składania ofert w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuNa potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do przeprowadzenia audytu co najmniej 2-osobowy zespół, w którym: 1) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi spełniać łącznie następujące warunki: a) musi posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określone w ustawie z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 2) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi posiadać: a) kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r., Nr 249, poz. 1832) lub w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz oferty - zal nr 1 do SIWZ Oświadczenie nr 1 - złożone przez Wykonawcę i każdą osobę wchodzącą w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu zał nr 2 do siwz , Oświadczenie nr 2 Wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności zał nr 3 do SIWZ, Oświadczenie nr 3 wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnianiu innych wymogów formalnych zał nr 4 do SIWZ, Oświadczenie nr 4 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych - zał nr 5 do SIWZ oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 za nr 8
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. 2. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym Art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: - wystąpi siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa, nieistotne zmiany umowy, - zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, - niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, - zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, - zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ, - możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia, - nastąpiła zmiana danych Wykonawcy w tym min. formy organizacyjno - prawnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pcz.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w KAMIENNEJ GÓRZE Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy, 58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie dział zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2011 godzina 10:00, miejsce: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w KAMIENNEJ GÓRZE Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy, 58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Numer ogłoszenia: 190509 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
189737 - 2011 data 11.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7449033.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.2.
W ogłoszeniu jest:
czas trwania zamowienia lub termin wykonania: Okres w dniach 30.
W ogłoszeniu powinno być:
czas trwania zamowienia lub termin wykonania: Okres w dniach 14.
Kamienna Góra: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)
Numer ogłoszenia: 264580 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 189737 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7449033, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie).
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08-00, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - realizowanego w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-041/08-00 z dnia 29.05.2009r. Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zwane dalej Wytycznymi dostępne są także na stronie internetowej:http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/100415_Wytyczne_ogolne_zasady_przeprowadzania_audytu_zewnetrznego.pdfCelem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m. in.: 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary: a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej); b) audyt finansowo - księgowy projektu; c) audyt rzeczowej realizacji projektu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.20.00-3, 79.21.20.00-3, 79.21.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) realizowanego w ramach RPOWD na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR:
1
Nazwa:
przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- AUDMAX Błażej Biliński & Piotr Dwórnik s.c., {Dane ukryte}, 55-040 Królikowice, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
6027,00
Oferta z najniższą ceną:
6027,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
25830,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 18973720110 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2011-07-10 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 30 dni |
Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.pcz.org.pl/ |
Informacja dostępna pod: | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w KAMIENNEJ GÓRZE Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy, 58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie dział zamówień publicznych |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
79212000-3 | Usługi audytu | |
79212100-4 | Usługi audytu finansowego |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8 | AUDMAX Błażej Biliński Królikowice | 2011-08-30 | 6 027,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2011-08-30 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 792120003 792121004 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 6 027,00 zł Minimalna złożona oferta: 6 027,00 zł Ilość złożonych ofert: 8 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 4 Minimalna złożona oferta: 6 027,00 zł Maksymalna złożona oferta: 25 830,00 zł |