Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyki wieńcowej

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyki wieńcowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo – cenowy. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 33.11.17.30-7 wyroby do angioplastyki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część/zadanie stanowi: 1) Zadanie nr 1 – Sprzęt do koronarografii i angioplastyki wieńcowej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. poz. 1 – dostawa nastąpi poprzez przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzętu do depozytu na podstawie dokumentu przekazania. Stan depozytowy (asortyment i ilości) zostanie ustalony przez przedstawiciela Zamawiającego. Informacja o zużyciu sprzętu zostanie przekazana faxem na podstawie protokołu zużycia w terminie 3 dni roboczych od daty zużycia – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do istotnych dla stron postanowień umowy. Protokół zużycia stanowi podstawę do wystawienia faktury. Faktura należy wystawić w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu zużycia. Po wystawieniu faktury przez Wykonawcę sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego. Dostawy towaru musza się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 do Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej – pawilon numer 5. poz. 2 – dostawa nastąpi poprzez przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzętu do Apteki Szpitalnej - pawilon numer 11 – w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2) Zadanie nr 2 – sprzęt do koronarografii i angioplastyki wieńcowej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. poz. 1 – dostawa nastąpi poprzez przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzętu do depozytu na podstawie dokumentu przekazania. Stan depozytowy (asortyment i ilości) zostanie ustalony przez przedstawiciela Zamawiającego. Informacja o zużyciu sprzętu zostanie przekazana faxem na podstawie protokołu zużycia w terminie 3 dni roboczych od daty zużycia – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do istotnych dla stron postanowień umowy. Protokół zużycia stanowi podstawę do wystawienia faktury. Faktura należy wystawić w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu zużycia. Po wystawieniu faktury przez Wykonawcę sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego. Dostawy towaru musza się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 do Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej – pawilon numer 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego asortymentu uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Na etapie badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek oferowanego sprzętu. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.