Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 2.Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki, poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki. Opis projektu, który podlega audytowi Celem bezpośrednim projektu będzie wprowadzenie nowego, światowego standardu w komunikacji internetowej o nazwie IP v.6. Cel ten przyczyniać się będzie do osiągnięcia celu ogólnego projektu, jakim jest zapewnienie społeczności akademickiej UTP stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej technologii informatycznej w celu stworzenia możliwości prowadzenia nowoczesnych badań. Przedkładany projekt zakłada modernizację i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v.6. W tym celu wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura budynków i ich okablowanie. Nie przewiduje się wymiany mediów transmisyjnych, a jedynie dodanie nowych - jednomodowych kabli światłowodowych zawierających min.12 włókien. Wymieniony zostanie rdzeń sieci, który po wszystkich przewidzianych modyfikacjach zapewni oczekiwane przepływności i możliwość uruchomienia infrastruktury w trybie dual-stack. Łączna wartość projektu: 9.523.388,45 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 8.041.828,75 zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1.419.146,25 zł. Środki własne: 62.413,45 zł Wartość części projektu objętej audytem: 8 882 313,15 zł. to jest stan realizacji według wniosku Zamawiającego o płatność z dnia 06.04.2011 r. Ramy prawne audytowanego projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 2.Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki, poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki. PO IG został zatwierdzony przez KE decyzją z dnia 1 października nr K (2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja w Polsce, a następnie przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 30 października 2007 r. nr 267 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. PO IG został przygotowywany na podstawie rozporządzenia nr 1083/2006, ustawy oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Ramy czasowe audytowanego projektu: Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 1.09.2009 r., zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.01-00-029/09. Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w dniu 30.09.2011 r. Cel i zakres audytu: Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wyniki przeprowadzonego audytu mają być przedstawione w sporządzanych przez podmiot audytujący opinii i raporcie z audytu projektu. Zadaniem podmiotu audytującego jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez m.in. zweryfikowanie, czy: - wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, - wnioski o płatność poparte są odpowiednimi dokumentami finansowymi, - poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można uznać je za wydatki kwalifikowalne, - czy dokumentacja projektu prowadzona jest zgodnie z umową o dofinansowanie, - czy promocja prowadzona jest zgodnie z umową o dofinansowanie. Dokumenty Powyższe czynności dokonywane będą na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Do dokumentów objętych audytem zalicza się także dokumentacje przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oraz zawarte umowy wraz z dowodami ich wykonania. Ponadto podmiot audytujący zbada, czy system kontroli wewnętrznej Zamawiającego zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność.