Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ.

ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców (zwanych również „pośrednikami finansowymi” lub „pf”), którzy świadczyć będą zlecone przez zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania instrumentami finansowymi, do których zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków funduszu funduszy w ramach projektu „instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” i z których udzielane będą jednostkowe pożyczki. parametry udzielanych przez wykonawcę produktów finansowych zostały określone w „metryce instrumentu finansowego mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa” stanowiącej załącznik nr [2a] do istotnych postanowień umowy oraz „metryce instrumentu finansowego pożyczka inwestycyjno – obrotowa”oraz „metryce instrumentu finansowego pożyczka inwestycyjna”. zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach prawa opcji. ii.1.5)szacunkowa całkowita wartość ii.1.6)informacje o częściach to zamówienie podzielone jest na części tak oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części 2 maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi 2 ii.2)opis ii.2.1)nazwa wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa”, „pożyczka inwestycyjno – obrotowa” i „pożyczka inwestycyjna” w ramach rpowł część nr 1 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 66000000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl kod nuts pl11 główne miejsce lub lokalizacja realizacji województwo łódzkie. ii.2.4)opis zamówienia część i (zwana „limitem globalnym i”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającej w szczególności na 1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 76 jednostkowych pożyczek w ramach produktu finansowego mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa (dalej „mio”) o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego mio” w łącznej wysokości co najmniej 4.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu mio musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom, oraz 2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 22 jednostkowych pożyczek w ramach produktu finansowego pożyczka inwestycyjno – obrotowa (dalej „pio”) o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego pio” w łącznej wysokości co najmniej 4.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu pio musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia kryteria określone poniżej kryterium jakości nazwa jakość oferty – „j” na którą składają się niżej wymienione podkryteria / waga 60 % kryterium jakości nazwa podkryterium 1 długość okresu budowy portfela / waga 40 % kryterium jakości nazwa podkryterium ii realizacja wskaźnika „liczba wspartych przedsiębiorstw” / waga 20 % cena waga 40 % ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 160 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje tak opis opcji 1. skorzystanie z prawa opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji menadżera. 2. nieskorzystanie przez menadżera z prawa opcji nie rodzi po stronie pośrednika finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 3. menadżer ma prawo do skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki a) wniesiony pierwotnie wkład ff do danego instrumentu finansowego został wypłacony na rzecz ostatecznych odbiorców w 100 %, oraz b) pośrednik finansowy osiągnął – w zależności od produktu finansowego, do którego menadżer wniesie dodatkowy wkład ff – wskaźnik „liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz c) menadżer będzie dysponował wkładem ff w odpowiedniej wysokości, d) pośrednik finansowy realizuje niniejszą umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez menadżera z prawa opcji nie wystąpiła u pośrednika finansowego nieprawidłowość systemowa, oraz e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie instrumentów finansowych. 4. okres budowy portfela dla wkładu ff wniesionego na podstawie realizacji prawa opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy dodatkowego wkładu ff do danego instrumentu finansowego. ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej tak numer identyfikacyjny projektu rpld.02.03.02 10 0001/16 00. ii.2.14)informacje dodatkowe 1. zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie — dla i części zamówienia – 21.600,00 pln (słownie dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł) 2.wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy pzp. ii.2)opis ii.2.1)nazwa wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa”, „pożyczka inwestycyjno – obrotowa” i „pożyczka inwestycyjna” w ramach rpowł część nr 2 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 66000000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl kod nuts pl11 główne miejsce lub lokalizacja realizacji województwo łódzkie. ii.2.4)opis zamówienia część ii (zwana „limitem globalnym ii”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającej w szczególności na 1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 129 jednostkowych pożyczek w ramach mio o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego mio” w łącznej wysokości co najmniej 7.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu mio musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom, oraz 2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 14 jednostkowych pożyczek w ramach produktu finansowego pożyczka inwestycyjna (dalej „pi”) o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego pi” w łącznej wysokości co najmniej 10.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu pi musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia kryteria określone poniżej kryterium jakości nazwa jakość oferty – „j” na którą składają się niżej wymienione podkryteria / waga 60 % kryterium jakości nazwa podkryterium 1 długość okresu budowy portfela / waga 40 % kryterium jakości nazwa podkryterium ii realizacja wskaźnika „liczba wspartych przedsiębiorstw” / waga 20 % cena waga 40 % ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 160 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje tak opis opcji 1. skorzystanie z prawa opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji menadżera. 2. nieskorzystanie przez menadżera z prawa opcji nie rodzi po stronie pośrednika finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 3. menadżer ma prawo do skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki a) wniesiony pierwotnie wkład ff do danego instrumentu finansowego został wypłacony na rzecz ostatecznych odbiorców w 100 %, oraz b) pośrednik finansowy osiągnął – w zależności od produktu finansowego, do którego menadżer wniesie dodatkowy wkład ff – wskaźnik „liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz c) menadżer będzie dysponował wkładem ff w odpowiedniej wysokości, d) pośrednik finansowy realizuje niniejszą umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez menadżera z prawa opcji nie wystąpiła u pośrednika finansowego nieprawidłowość systemowa, oraz e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie instrumentów finansowych. 4. okres budowy portfela dla wkładu ff wniesionego na podstawie realizacji prawa opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy dodatkowego wkładu ff do danego instrumentu finansowego. ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej tak numer identyfikacyjny projektu rpld.02.03.02 10 0001/16 00. ii.2.14)informacje dodatkowe 1. zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie — dla ii części zamówienia – 45.000,00 pln (słownie czterdzieści pięć tysięcy zł) 2.wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy pzp. ii.2)opis ii.2.1)nazwa wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa”, „pożyczka inwestycyjno – obrotowa” i „pożyczka inwestycyjna” w ramach rpowł część nr 3 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 66000000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl kod nuts pl11 główne miejsce lub lokalizacja realizacji województwo łódzkie. ii.2.4)opis zamówienia część iii (zwana „limitem globalnym iii”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającej w szczególności na 1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 38 jednostkowych pożyczek w ramach pio o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego pio” w łącznej wysokości co najmniej 7.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu pio musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom, oraz 2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 27 jednostkowych pożyczek w ramach pi o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego pi” w łącznej wysokości co najmniej 20.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu pi musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia kryteria określone poniżej kryterium jakości nazwa jakość oferty – „j” na którą składają się niżej wymienione podkryteria / waga 60 % kryterium jakości nazwa podkryterium 1 długość okresu budowy portfela / waga 40 % kryterium jakości nazwa podkryterium ii realizacja wskaźnika „liczba wspartych przedsiębiorstw” / waga 20 % cena waga 40 % ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 160 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje tak opis opcji 1. skorzystanie z prawa opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji menadżera. 2. nieskorzystanie przez menadżera z prawa opcji nie rodzi po stronie pośrednika finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 3. menadżer ma prawo do skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki a) wniesiony pierwotnie wkład ff do danego instrumentu finansowego został wypłacony na rzecz ostatecznych odbiorców w 100 %, oraz b) pośrednik finansowy osiągnął – w zależności od produktu finansowego, do którego menadżer wniesie dodatkowy wkład ff – wskaźnik „liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz c) menadżer będzie dysponował wkładem ff w odpowiedniej wysokości, d) pośrednik finansowy realizuje niniejszą umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez menadżera z prawa opcji nie wystąpiła u pośrednika finansowego nieprawidłowość systemowa, oraz e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie instrumentów finansowych. 4. okres budowy portfela dla wkładu ff wniesionego na podstawie realizacji prawa opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy dodatkowego wkładu ff do danego instrumentu finansowego. ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej tak numer identyfikacyjny projektu rpld.02.03.02 10 0001/16 00. ii.2.14)informacje dodatkowe 1. zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie — dla iii części zamówienia – 64.800,00 pln (słownie sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset zł) 2.wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy pzp. ii.2)opis ii.2.1)nazwa wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa”, „pożyczka inwestycyjno – obrotowa” i „pożyczka inwestycyjna” w ramach rpowł część nr 4 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 66000000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl kod nuts pl11 główne miejsce lub lokalizacja realizacji województwo łódzkie. ii.2.4)opis zamówienia część iv (zwana „limitem globalnym iv”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającej w szczególności na 1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 168 jednostkowych pożyczek w ramach mio o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego mio” w łącznej wysokości co najmniej 9.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu mio musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom, oraz 2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 40 jednostkowych pożyczek w ramach pi o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego pi” w łącznej wysokości co najmniej 30.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu pi musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia kryteria określone poniżej kryterium jakości nazwa jakość oferty – „j” na którą składają się niżej wymienione podkryteria / waga 60 % kryterium jakości nazwa podkryterium 1 długość okresu budowy portfela / waga 40 % kryterium jakości nazwa podkryterium ii realizacja wskaźnika „liczba wspartych przedsiębiorstw” / waga 20 % cena waga 40 % ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 160 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje tak opis opcji 1. skorzystanie z prawa opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji menadżera. 2. nieskorzystanie przez menadżera z prawa opcji nie rodzi po stronie pośrednika finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 3. menadżer ma prawo do skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki a) wniesiony pierwotnie wkład ff do danego instrumentu finansowego został wypłacony na rzecz ostatecznych odbiorców w 100 %, oraz b) pośrednik finansowy osiągnął – w zależności od produktu finansowego, do którego menadżer wniesie dodatkowy wkład ff – wskaźnik „liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz c) menadżer będzie dysponował wkładem ff w odpowiedniej wysokości, d) pośrednik finansowy realizuje niniejszą umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez menadżera z prawa opcji nie wystąpiła u pośrednika finansowego nieprawidłowość systemowa, oraz e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie instrumentów finansowych. 4. okres budowy portfela dla wkładu ff wniesionego na podstawie realizacji prawa opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy dodatkowego wkładu ff do danego instrumentu finansowego. ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej tak numer identyfikacyjny projektu rpld.02.03.02 10 0001/16 00. ii.2.14)informacje dodatkowe 1. zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie — dla iv części zamówienia – 99.000,00 pln (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł) 2.wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy pzp. ii.2)opis ii.2.1)nazwa wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „mikropożyczka inwestycyjno – obrotowa”, „pożyczka inwestycyjno – obrotowa” i „pożyczka inwestycyjna” w ramach rpowł część nr 5 ii.2.2)dodatkowy kod lub kody cpv 66000000 ii.2.3)miejsce świadczenia usług kod nuts pl kod nuts pl11 główne miejsce lub lokalizacja realizacji województwo łódzkie. ii.2.4)opis zamówienia część v (zwana „limitem globalnym v”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi utworzenia, wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 46 jednostkowych pożyczek w ramach pio o parametrach określonych w „metryce instrumentu finansowego pio” w łącznej wysokości co najmniej 9.000.000,00 pln z wkładu finansowego wniesionego z funduszu funduszy przez zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pf w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). według stanu na połowę okresu budowy portfela (założonego przez pf w biznes planie), co najmniej 40 % ww. limitu pio musi zostać wypłacone ostatecznym odbiorcom. ii.2.5)kryteria udzielenia zamówienia kryteria określone poniżej kryterium jakości nazwa jakość oferty – „j” na którą składają się niżej wymienione podkryteria / waga 60 % kryterium jakości nazwa podkryterium 1 długość okresu budowy portfela / waga 40 % kryterium jakości nazwa podkryterium ii realizacja wskaźnika „liczba wspartych przedsiębiorstw” / waga 20 % cena waga 40 % ii.2.6)szacunkowa wartość ii.2.7)okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów okres w miesiącach 160 niniejsze zamówienie podlega wznowieniu nie ii.2.10)informacje o ofertach wariantowych dopuszcza się składanie ofert wariantowych nie ii.2.11)informacje o opcjach opcje tak opis opcji 1. skorzystanie z prawa opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji menadżera. 2. nieskorzystanie przez menadżera z prawa opcji nie rodzi po stronie pośrednika finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 3. menadżer ma prawo do skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki a) wniesiony pierwotnie wkład ff do danego instrumentu finansowego został wypłacony na rzecz ostatecznych odbiorców w 100 %, oraz b) pośrednik finansowy osiągnął – w zależności od produktu finansowego, do którego menadżer wniesie dodatkowy wkład ff – wskaźnik „liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz c) menadżer będzie dysponował wkładem ff w odpowiedniej wysokości, d) pośrednik finansowy realizuje niniejszą umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez menadżera z prawa opcji nie wystąpiła u pośrednika finansowego nieprawidłowość systemowa, oraz e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie instrumentów finansowych. 4. okres budowy portfela dla wkładu ff wniesionego na podstawie realizacji prawa opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez menadżera pierwszej transzy dodatkowego wkładu ff do danego instrumentu finansowego. ii.2.12)informacje na temat katalogów elektronicznych ii.2.13)informacje o funduszach unii europejskiej zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej tak numer identyfikacyjny projektu rpld.02.03.02 10 0001/16 00. ii.2.14)informacje dodatkowe 1. zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie — dla v części zamówienia – 21.600,00 pln (słownie dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł) 2.wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy pzp. sekcja iii informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym iii.1)warunki udziału iii.1.1)zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego wykaz i k

Publikacja BZP / TED

TI	Tytuł	Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
ND	Nr dokumentu	174530-2017
PD	Data publikacji	10/05/2017
OJ	Dz.U. S	89
TW	Miejscowość	WARSZAWA
AU	Nazwa instytucji	Bank Gospodarstwa Krajowego (BZP/22/DIIF/2017)
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	6 - Podmiot prawa publicznego
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	05/05/2017
DT	Termin	21/06/2017
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
PC	Kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
OC	Pierwotny kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
RC	Kod NUTS	PL PL11
IA	Adres internetowy (URL)	www.bgk.pl
DI	Podstawa prawna	Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

10/05/2017 S89 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 089-174530

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Bank Gospodarstwa Krajowego
BZP/22/DIIF/2017
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 225998332
E-mail: dominik.partyka@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bgk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Partyka
Tel.: +48 225998332
E-mail: dominik.partyka@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ.

Numer referencyjny: BZP/22/DIIF/2017

II.1.2)Główny kod CPV

66000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Projektu „Instrumenty Finansowe dla województwa łódzkiego” i z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr [2A] do Istotnych Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL11

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Łódzkie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I (zwana „Limitem Globalnym I”) – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 76 Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (dalej „MIO”) o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego MIO” w łącznej wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu MIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom, oraz

2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 22 Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (dalej „PIO”) o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PIO” w łącznej wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 160

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

b) Pośrednik Finansowy osiągnął – w zależności od Produktu Finansowego, do którego Menadżer wniesie dodatkowy Wkład FF – wskaźnik „Liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

d) Pośrednik Finansowy realizuje niniejszą Umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez Menadżera z Prawa Opcji nie wystąpiła u Pośrednika Finansowego Nieprawidłowość Systemowa, oraz

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

4. Okres Budowy Portfela dla Wkładu FF wniesionego na podstawie realizacji Prawa Opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy dodatkowego Wkładu FF do danego Instrumentu Finansowego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

— dla I Części zamówienia – 21.600,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł)

2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert.

3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL11

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Łódzkie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II (zwana „Limitem Globalnym II”) – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na:

2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 14 Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna (dalej „PI”) o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PI” w łącznej wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PI musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 160

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

— dla II Części zamówienia – 45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł)

2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert.

3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL11

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Łódzkie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III (zwana „Limitem Globalnym III”) – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 38 Jednostkowych Pożyczek w ramach PIO o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PIO” w łącznej wysokości co najmniej 7.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom, oraz

2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 27 Jednostkowych Pożyczek w ramach PI o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PI” w łącznej wysokości co najmniej 20.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PI musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 160

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

— dla III części zamówienia – 64.800,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset zł)

2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert.

3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL11

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Łódzkie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV (zwana „Limitem Globalnym IV”) – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 168 Jednostkowych Pożyczek w ramach MIO o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego MIO” w łącznej wysokości co najmniej 9.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu MIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom,

oraz

2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 40 Jednostkowych Pożyczek w ramach PI o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PI” w łącznej wysokości co najmniej 30.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PI musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 160

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

— dla IV części zamówienia – 99.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert.

3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL11

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Łódzkie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V (zwana „Limitem Globalnym V”) – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi utworzenia, wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 46 Jednostkowych Pożyczek w ramach PIO o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PIO” w łącznej wysokości co najmniej 9.000.000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 160

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

— dla V części zamówienia – 21.600,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset zł)

2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem składania ofert.

3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność ekonomiczna:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według innego dokumentu określającego wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych na dzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości*:

a) dla Części I zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1.600.000,00 PLN;

b) dla Części II zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 3.400.000,00 PLN;

c) dla Części III zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 5.400.000,00 PLN;

d) dla Części IV zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 7.800.000,00 PLN;

e) dla Części V zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1.800.000,00 PLN.

Uwaga:

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część zamówienia. W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch Części zamówienia, wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy powinna odpowiadać sumie Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Części zamówienia, o realizację których ubiega się Wykonawca. Wykonawca powinien spełniać warunek łącznie dla tych części zamówienia.

*Wyjaśnienie: wysokość wymaganych kapitałów (funduszy) własnych odpowiada 20 % pierwotnego Wkładu Funduszu Funduszy (tj. bez Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez Menadżera do Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca.

Zdolność finansowa:

Zgodnie z założeniami przedmiotowego zamówienia, Wykonawca ma zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Pośrednika Finansowego, którego poziom uzależniony jest od rodzaju Instrumentu Finansowego i stanowi:

— minimum 15 % wartości każdej Jednostkowej MIO,

— minimum 16 % wartości każdej Jednostkowej PIO,

— minimum 17 % wartości każdej Jednostkowej PI,

udzielanych w ramach realizacji Zamówienia.

Jednocześnie na etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada w środkach pieniężnych co najmniej 20 % wartości wymaganego Wkładu Pośrednika Finansowego lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.

W związku z powyższym, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż*:

— dla Części I zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 293.557,42 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

— dla Części II zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 656.697,38 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

— dla Części III zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 1.085.943,78 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

— dla Części IV zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 1.546.562,72 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

— dla Części V zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 342.857,14 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.

*Wyjaśnienie: wysokość wymaganych środków pieniężnych lub zdolności kredytowej odpowiadającej tej kwocie odpowiada 20 % wymaganego Wkładu Pośrednika Finansowego, dla danej Części zamówienia, bez uwzględnienia Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego na podstawie Prawa Opcji.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w udzielaniu kredytów / pożyczek dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, dla:

a) Części I zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wynosi: [20], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wyniosła [1,6] mln zł;

b) Części II zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wynosi: [29], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wyniosła [3,4] mln zł;

c) Części III zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wynosi: [13], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wyniosła [5,4] mln zł;

d) Części IV zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wynosi: [42], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wyniosła [7,8] mln zł;

e) Części V zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wynosi: [10], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla MŚP wyniosła [1,8] mln zł;

UWAGA:

W przypadku złożenia Oferty na realizację dwóch Części zamówienia Wykonawca powinien spełniać niniejszy warunek łącznie dla tych Części zamówienia.

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlega minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów / pożyczek dla MŚP oraz minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów / pożyczek dla MŚP Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część zamówienia.

2. osób:

Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji zamówienia, tj. w skład zespołu oddelegowanego do realizacji zamówienia będą wchodzić co najmniej 4 osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wykształcenie, tj.:

i. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, posiadająca wykształcenie wyższe;

ii. osoba, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków europejskich o których mowa w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870), posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

iii. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe;

iv. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli, audytu w instytucji, finansowej posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

v. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych, polegającym m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

vi. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu MŚP, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji zamówienia w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że spełnia niezależnie każdy z ww. warunków w zakresie doświadczenia i wykształcenia oraz z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozdzielności funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych

z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono w IPU.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/06/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 21/06/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do wysokości 100 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego każdej z Części Zamówienia.

2 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)-2), 4) Pzp.

6 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a,

Warszawa 02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/05/2017

TI	Tytuł	Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
ND	Nr dokumentu	187270-2017
PD	Data publikacji	18/05/2017
OJ	Dz.U. S	95
TW	Miejscowość	WARSZAWA
AU	Nazwa instytucji	Bank Gospodarstwa Krajowego (BZP/22/DIIF/2017)
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	6 - Podmiot prawa publicznego
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	16/05/2017
DT	Termin	26/06/2017
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	2 - Dodatkowe informacje
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
PC	Kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
OC	Pierwotny kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
RC	Kod NUTS	PL PL11
IA	Adres internetowy (URL)	www.bgk.pl

18/05/2017 S95 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 095-187270

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 089-174530)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Numer referencyjny: BZP/22/DIIF/2017

II.1.2)Główny kod CPV

66000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/05/2017

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 089-174530

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki Opis

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Projektu „Instrumenty Finansowe dla województwa łódzkiego” i z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr [2A] do Istotnych Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”oraz„Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Projektu „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” i z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr [2A] do Istotnych Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”oraz„Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność ekonomiczna

Zamiast:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według innego dokumentu określającego wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych nadzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości*:

Uwaga:

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały(fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część zamówienia. W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch Części zamówienia, wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy powinna odpowiadać sumie Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego w ramach Części zamówienia, o realizację których ubiega się Wykonawca. Wykonawca powinien spełniać warunek łącznie dla tych części zamówienia.

Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości*:

UWAGA:

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część zamówienia.

W przypadku złożenia Oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadanie kapitałów (funduszy) własnych odpowiadających sumie wartości minimalnych kapitałów (funduszy) własnych określonych powyżej dla tych części zamówienia, o które Wykonawca się ubiega.

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność finansowa

Zamiast:

Powinno być:

W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca powinien wykazać posiadanie środków pieniężnych łącznie dla obu części zamówienia lub wykazać, iż posiada zdolność kredytową odpowiadającą tej kwocie.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe osób

Zamiast:

I. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, posiadająca wykształcenie wyższe.

Powinno być:

I. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadająca wykształcenie wyższe.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert

Zamiast:

Data: 21/06/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 26/06/2017

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 21/06/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 26/06/2017

Czas lokalny: 11:30

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TI	Tytuł	Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
ND	Nr dokumentu	204355-2017
PD	Data publikacji	30/05/2017
OJ	Dz.U. S	102
TW	Miejscowość	WARSZAWA
AU	Nazwa instytucji	Bank Gospodarstwa Krajowego (BZP/22/DIIF/2017)
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	6 - Podmiot prawa publicznego
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	25/05/2017
DT	Termin	26/06/2017
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	2 - Dodatkowe informacje
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
PC	Kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
OC	Pierwotny kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
RC	Kod NUTS	PL PL11
IA	Adres internetowy (URL)	www.bgk.pl

30/05/2017 S102 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 102-204355

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 089-174530)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Numer referencyjny: BZP/22/DIIF/2017

II.1.2)Główny kod CPV

66000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/05/2017

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 089-174530

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)-2), 4) Pzp.

Powinno być:

5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) 2), 4) oraz 8) ustawy Pzp.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TI	Tytuł	Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
ND	Nr dokumentu	208143-2017
PD	Data publikacji	01/06/2017
OJ	Dz.U. S	104
TW	Miejscowość	WARSZAWA
AU	Nazwa instytucji	Bank Gospodarstwa Krajowego (BZP/22/DIIF/2017)
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	6 - Podmiot prawa publicznego
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	30/05/2017
DT	Termin	26/06/2017
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	2 - Dodatkowe informacje
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
PC	Kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
OC	Pierwotny kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
RC	Kod NUTS	PL PL11
IA	Adres internetowy (URL)	www.bgk.pl

01/06/2017 S104 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 104-208143

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 089-174530)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Numer referencyjny: BZP/22/DIIF/2017

II.1.2)Główny kod CPV

66000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/05/2017

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 089-174530

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Część nr: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pkt 3

Zamiast:

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym

Dokumentem”.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

Powinno być:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

W celu ułatwienia Wykonawcom prawidłowego uzupełnienia dokumentów JEDZ, Zamawiający załącza do niniejszego SIWZ wzór JEDZ w wersji edytowalnej.

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się również wersja edytowalna JEDZ wraz z instrukcją wypełnienia – https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i sposobu wypełniania JEDZ znajdują się

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na jego stronie internetowej, w Repetytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

UWAGA

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu wraz z ofertą, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TI	Tytuł	Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
ND	Nr dokumentu	430987-2017
PD	Data publikacji	28/10/2017
OJ	Dz.U. S	208
TW	Miejscowość	WARSZAWA
AU	Nazwa instytucji	Bank Gospodarstwa Krajowego
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	6 - Podmiot prawa publicznego
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	26/10/2017
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	2 - Procedura ograniczona
TD	Dokument	7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
PC	Kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
OC	Pierwotny kod CPV	66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
RC	Kod NUTS	PL
IA	Adres internetowy (URL)	www.bgk.pl
DI	Podstawa prawna	Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

28/10/2017 S208 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 208-430987

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: michal.piasecki@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ.

Numer referencyjny: BZP/22/DIIF/2017

II.1.2)Główny kod CPV

66000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Projektu „Instrumenty Finansowe dla województwa łódzkiego” i z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Produktów Finansowych zostały określone w „MetryceInstrumentu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” stanowiącej Załącznik nr [2A] do Istotnych Postanowień Umowy oraz „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”oraz„Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna”.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 25 200 000.00 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 76 Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu Finansowego Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (dalej „MIO”) o parametrach określonych w „MetryceInstrumentu Finansowego MIO” w łącznej wysokości co najmniej 4 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego,uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu MIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom, oraz

2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 22 Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa (dalej „PIO”) o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PIO” w łącznej wysokości co najmniej 4 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego,uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz b) Pośrednik Finansowy osiągnął – w zależności od Produktu Finansowego, do którego Menadżer wniesie dodatkowy Wkład FF – wskaźnik „Liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,d) Pośrednik Finansowy realizuje niniejszą Umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez Menadżera z Prawa Opcji nie wystąpiła u Pośrednika Finansowego Nieprawidłowość Systemowa, oraz

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 129 Jednostkowych Pożyczek w ramach MIO oparametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego MIO” w łącznej wysokości co najmniej 7 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przezniego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu MIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom, oraz2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 14 Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna (dalej „PI”) o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PI” w łącznej wysokości co najmniej 10 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 %ww. Limitu PI musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 38 Jednostkowych Pożyczek w ramach PIO o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PIO” w łącznej wysokości co najmniej 7 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom, oraz

2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 27 Jednostkowych Pożyczek w ramach PI o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PI” w łącznej wysokości co najmniej 20 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela(założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PI musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

1) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 168 Jednostkowych Pożyczek w ramach MIO o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego MIO” w łącznej wysokości co najmniej 9 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 15 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela (założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu MIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom,

oraz 2) udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 40 Jednostkowych Pożyczek w ramach PI o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PI” w łącznej wysokości co najmniej 30 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 17 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela(założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PI musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz b) Pośrednik Finansowy osiągnął – w zależności od Produktu Finansowego, do którego Menadżer wniesie dodatkowy Wkład FF – wskaźnik „Liczba wspartych przedsiębiorstw”, o których mowa w [§ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V (zwana „Limitem Globalnym V”) – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi utworzenia, wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu,wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 46 Jednostkowych Pożyczek w ramach PIO o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego PIO” w łącznej wysokości co najmniej 9 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości zadeklarowanej przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie mniej, niż 16 %). Według stanu na połowę Okresu Budowy Portfela(założonego przez PF w Biznes Planie), co najmniej 40 % ww. Limitu PIO musi zostać wypłacone Ostatecznym Odbiorcom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „J” na którą składają się niżej wymienione podkryteria: / Waga: 60 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 40 %

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium II: Realizacja Wskaźnika „Liczba wspartych przedsiębiorstw” / Waga: 20 %

Cena - Waga: 40 %

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1. Skorzystanie z Prawa Opcji w części lub w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Menadżera.

2. Nieskorzystanie przez Menadżera z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Pośrednika Finansowego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

3. Menadżer ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) wniesiony pierwotnie Wkład FF do danego Instrumentu Finansowego został wypłacony na rzecz Ostatecznych Odbiorców w 100 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.03.02-10-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura ograniczona

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 089-174530

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:
BZP/22/DIIF/2017

Część nr:
1

Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

27/09/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

ECDF S.A.
{Dane ukryte}
Poznań
61-424
Polska
Tel.: +48 612261340
Faks: +48 612261400
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://ecdf.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Mega Sonic S.A.
Kruszyńska 30B
Warszawa
01-365
Polska
Tel.: +48 226378715
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://www.megasonic.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 160 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 275 200.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:
BZP/22/DIIF/2017

Część nr:
2

Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

27/09/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Tel.: +48 627361160
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://ocwp.org.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
ul. Sportowa 3
Kleszczów
97-410
Polska
Tel.: +48 447313133
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://fundacja-kleszczow.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 500 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 033 200.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:
BZP/22/DIIF/2017

Część nr:
3

Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

14/09/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A
Końskie
26-200
Polska
Tel.: +48 413751455
Faks: +48 413751456
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://kswp.org.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 480 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 769 200.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:
BZP/22/DIIF/2017

Część nr:
4

Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:
BZP/22/DIIF/2017

Część nr:
5

Nazwa:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

27/09/2017

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 7

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Tel.: +48 627361160
Faks: +48 627361160
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://ocwp.org.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
ul. Sportowa 3
Kleszczów
97-410
Polska
Tel.: +48 447313133
Faks: +48 447313132
Kod NUTS: PL

Adres internetowy:http://fundacja-kleszczow.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 160 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 166 400.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2017

Bank Gospodarstwa Krajowego

Adres:	Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa woj. mazowieckie

Dane kontaktowe:	email: sekretariatDZZK@bgk.pl, Magdalena.Sawicka@bgk.pl tel: +48 22 599 80 48, fax: +48 22 596 59 05

Termin składania wniosków lub ofert:

2017-06-21

Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED:	17453020171
ID postępowania Zamawiającego:	BZP/22/DIIF/2017
Data publikacji zamówienia:	2017-05-10
Rodzaj zamówienia:	usługi
Tryb& postępowania [PN]:	Przetarg nieograniczony
Czas na realizację:	-
Wadium:	-
Oferty uzupełniające:	TAK
Oferty częściowe:	TAK
Oferty wariantowe:	NIE
Przewidywana licyctacja:	NIE
Ilość części:	5
Kryterium ceny:	100%
WWW ogłoszenia:	www.bgk.pl
Informacja dostępna pod:	Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą:	60 dni

Kody CPV

	66000000-0	Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Wyniki

Nazwa części	Wykonawca	Data udzielenia	Wartość
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno –Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ	ECDF S.A. Poznań	2017-09-27	1 275 200,00
0,22 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2017-09-27 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 66000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 1 275 200,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 275 200,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 275 200,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 275 200,00 zł

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach RPOWŁ.

Publikacja BZP / TED

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dane postępowania

Kody CPV

Wyniki

Barometr Ryzyka Nadużyć