Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów pn.: Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz-Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) oraz Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13). Znak sprawy : ZDW/NZP-2/3220/284/14.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów: Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny oraz Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części: Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrzne-go Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława realizowanego w ramach Regionalne-go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego. Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława obejmuje n/w kategorie wydatków: 1.Wydatki kwalifikowalne: 1. Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach Inżyniera Kontraktu) 2. Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące m.in: 1) - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz - Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym: 2) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach, 3) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, 4) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych, 5) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, 6) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami, 7) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, 8) budowa i przebudowa zatok autobusowych, 9) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasa-żerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia. 10) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś 11) roboty rozbiórkowe; 12) roboty ziemne; 13) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie); 14) budowa oświetlenia ulicznego; 15) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 16) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących gatunków chronionych na podstawie załączonych decyzji; 17) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi. 18) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 19) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej za-kończeniu. 20) przesiedlenie gatunków chronionych (pachnicy) w przypadku ich ewentualnego wystąpienia. 3. Audyt zewnętrzny 4. Wykupy gruntów 5. Wycinka drzew 2. Wydatki niekwalifikowane: 1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowane) 2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa 3) Inżynier kontraktu - okres gwarancji 4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew) 5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniające) 3. Okres realizacji Projektu: 12.07.2010 - 19.02.2015 r. 4. Całkowity koszt Projektu: 38 442 048,66 zł. Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie. Zakres audytu zewnętrznego: Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława. W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa po-niżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić: 1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami; 2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku; 3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania; 4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo- finansowej, 5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji; 6) poprawność udzielania zamówień publicznych; 7) efektywność wydatkowania środków publicznych; 8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań; 9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych: oraz Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego. Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo obejmuje n/w kategorie wydatków: 2. Wydatki kwalifikowalne: 1) Audyt zewnętrzny 2) Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach inżyniera Kontrakt) 3) Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące m.in.: a) zdjęcie humusu; b) usunięcie karpin, c) roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych i wskazanych budynków; d) wykonanie robót ziemnych; e) sfrezowanie warstw bitumicznych na pełną głębokość; f) ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej z oporem; g) przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; h) remont i wzmocnienie nośności mostów; i) wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach; j) wykonanie chodników w obszarze zabudowanym; k) wykonanie ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych; l) wykonanie przepustów pod zjazdami i wymiana przepustów pod drogą; m) wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni (ścieki przykrawężnikowe); n) ułożenie warstw profilowych; o) budowę i przebudowę zjazdów na drogi boczne gminne i zjazdy do lasu i na pola; p) budowę stanowiska do kontroli pojazdów ciężarowych; q) montaż barier stalowych ochronnych; r) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; s) roboty wykończeniowe; t) wybudowanie kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie); u) oświetlenie chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych oraz wy-branych skrzyżowań v) przebudowa sieci kolidujących z inwestycją w) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś x) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi. y) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu. 4) Wykupy gruntów 5) Wycinka drzew. 2. Wydatki niekwalifikowalne: 1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowalne) 2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa 3) Inżynier Kontraktu - okres gwarancji 4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew) 5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniejące) 3. Okres realizacji Projektu: 05.08.2010 - 30.12.2014 r. 4. Całkowity koszt Projektu: 46 835 912,60 zł. Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie. Zakres audytu zewnętrznego: Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospo-darności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo. W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić: 1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami; 2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku; 3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania; 4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo- finansowej, 5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji; 6) poprawność udzielania zamówień publicznych; 7) efektywność wydatkowania środków publicznych; 8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań; 9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.