Bieżąca dostawa opału na potrzeby centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest Bieżąca dostawa opału na potrzeby centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach do kotłów KWM-SP i VACO-S w ilości 220 ton przy czym zamawiający gwarantuje zakup 160 ton, kod CPV 09.11.10.00-0 Oferowany opał musi spełniać parametry jakościowe zalecane przez producenta pieców KWM-SP i VACO-S Kotłobud Pleszew to znaczy: -typ węgla- 32.1 lub 31.2 (niekoksujacy), zgodnie z PN-82/G97001-3, -wartość opałowa: do 25 000 kJ/kg) -granulacja węgla 0-20 mm -zawartość popiołu do 9 %, -zawartość siarki do 0,6 % -wilgotność: do 12 % -niska spiekalność - wysoka temperatura topnienia popiołu Wyżej wymienione parametry wynikają z warunków eksploatacyjnych posiadanych przez zamawiającego kotłów KWM-SP i VAKO-S Firmy Kotłobud, które posiadają paleniska retortowe. Ponadto producent zastrzega sobie stosowanie opału nie powodującego spieków. Warunki realizacji zamówienia: 1).Wykonawca zobowiązuje się dostarczać opał w ciągu 24 godzin od daty otrzymania telefonicznego zamówienia. 2)Przedmiot umowy będzie realizowany według bieżących potrzeb Zamawiającego. 3).Wszelkie koszty związane z dostarczeniem opału, rozładunkiem do magazynu zamawiającego ponosi wykonawca 4).Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku opału do magazynu opału Zamawiającego na swój koszt . 5).Dostarczony opał musi spełniać warunki określone w normie oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa. 6).Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostarczonej transzy przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy opał będzie zmarznięty lub gdy nie będzie spełniał warunków określonych w SIWZ. 7)Zamawiający gwarantuje przyjecie 3 ton jednorazowych dostaw opału. 8). Cena jednostkowa brutto przez okres trwania umowy nie ulegnie wzrostowi. 9).Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw. 10) Zapłata nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.