Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu systemowego pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Opis przedmiotu przetargu: Zamówienie obejmuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego Projektu systemowego pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, zwanego dalej Projektem, wraz z przygotowaniem raportu zawierającego opinię z audytu. Audyt obejmuje lata 2011-2012. W ramach audytu powinno zostać dokonane: 1) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z zasadami realizacji Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych) oraz wnioskiem o dofinansowanie działania o numerze WND - POKL - 07.01.03-12-001/11; 2) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 3) sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, 4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej; 5) sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione; 6) sprawdzenie wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej Projektu; 7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Zamawiającego; 8) sprawdzenie sposobu promocji Projektu; 9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego Projektu. 3.3. Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 42/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej wdrażanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej Uchwałą Nr 421/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 1525/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Wartość Projektu: 4 738 519,57 zł. W ramach Projektu: 1) przeprowadzono ok. 40 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 2) zawarto ok. 70 umów cywilnoprawnych, 3) zorganizowano 2 kampanie promocyjno-informacyjne, 4) utworzono Regionalną Platformę Współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 5) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 13 osób (9,84 etatu). We wnioskach o płatność wykazano ok. 750 dokumentów księgowych. Opis Projektu, zawierający w szczególności cele Projektu, znajduje się na stronie internetowej Projektu: www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zawarte są w SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.