PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU POIG.01.01.02-24-017/08 PT. INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI

Zabrze: PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU POIG.01.01.02-24-017/08 PT. INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI


Numer ogłoszenia: 54856 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2710041, faks 032 2710809.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ichpw.zabrze.pl
• 
  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU POIG.01.01.02-24-017/08 PT. INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu POIG.01.01.02-24-017/08 pt. Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. 2. Ilekroć w SIWZ zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, należy przez to rozumieć: 2.1. Projekt - przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu kluczowego zawartej w dniu 15.12.2008 r. tj. projekt nr POIG.01.01.02-24-017/08 tytuł projektu: Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; 2.2. Beneficjent - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, realizujący Projekt; 2.3. Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 2.4. Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 3. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia ww. audytu zewnętrznego, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). 3.1. Przeprowadzenie audytu realizacji Projektu ma na celu stwierdzenie: 3.1.1. czy Projekt jest realizowany prawidłowo i zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie, 3.1.2. czy dokumenty merytoryczne i finansowe przygotowywane są prawidłowo, 3.1.3. czy wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i listą wydatków kwalifikowanych oraz z zachowaniem prawa krajowego i wspólnotowego. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.2.1. zbadanie kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej, 3.2.2. zbadanie prawidłowości udokumentowania wydatków poniesionych w Projekcie, 3.2.3. zbadanie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego Projektu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej, 3.2.4. zbadanie prawidłowości prowadzenia i udokumentowania spraw kadrowych w Projekcie, 3.2.5. zbadanie zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie realizacji Projektu oraz ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, w tym również zbadanie osiągania wskaźników realizacji Projektu oraz prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych, 3.2.6. sprawdzenie przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 3.2.7. sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości / uchybień, jeśli takie zostały wykryte; 3.2.8. analizę powodzenia Projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia: a) prawidłowej realizacji Projektu, w tym jego terminowości, b) prawidłowej realizacji Projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych Projektu przez wymagany okres. 3.3. Efektem audytu zewnętrznego Projektu ma być m.in.: 3.3.1. uzyskanie jednoznacznej oceny, na podstawie zgromadzonych dowodów, pozwalającej stwierdzić, czy realizacja Projektu przebiegała zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie Projektu, a wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne (bądź niekwalifikowalne); 3.3.2. wydanie opinii w ww. zakresie na podstawie wyników audytu zewnętrznego Projektu zawartych w raporcie z przeprowadzonego audytu: a) opinia pozytywna bez zastrzeżeń lub; b) opinia pozytywna z zastrzeżeniami (wykaz uchybień) lub; c) opinia negatywna (wykaz nieprawidłowości). 3.4. Audyt zostanie przeprowadzony na pełnej (100 %) próbie oryginałów dokumentów - weryfikacja wniosków o płatność oraz pozostałej dokumentacji powstałej w ramach realizacji zadań powinna umożliwić audytorowi wydanie wiążącej opinii i sporządzenie raportu z audytu. 3.5. Raport powinien w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego Projektu. 3.6. Audyt obejmie około 62 wnioski o płatność wraz z towarzyszącymi im dokumentami oraz dokumentację księgową i kadrową dotyczącą Projektu - szacunkowa ilość dokumentów do zbadania ok. 25 tysięcy. 3.7. Raport z audytu zewnętrznego Projektu powinien zawierać: 3.7.1. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego Projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł Projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie Projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis Projektu, całkowitą wartość Projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania); 3.7.2. nazwa, adres, NIP i REGON Wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny Projektu; 3.7.3. imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny Projektu i określenie uprawnień audytorów; 3.7.4. oświadczenie audytora zewnętrznego Projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego Projektu o bezstronności i niezależności od audytowanego podmiotu oraz oświadczenie o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa; 3.7.5. cele audytu; 3.7.6. data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego Projektu; 3.7.7. zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu zewnętrznego Projektu; 3.7.8. podjęte działania i zastosowane techniki audytu; 3.7.9. wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu; 3.7.10. ustalenia stanu faktycznego, w tym: ocenę Projektu, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji Projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); raport powinien uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny; 3.7.11. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem oraz ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem, w szczególności: zgodność - w badanym zakresie - realizacji Projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach POIG:, w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację Projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym Projektu; sposób monitorowania Projektu (osiągania celu Projektu); zgodność z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą wymogami dotyczącymi informacji i promocji Projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach Projektu; 3.7.12. zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono lub nie stwierdzono nieprawidłowości; 3.7.13. określenie stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków; 3.7.14. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu; 3.7.15. wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 3.7.16. ogólną opinię o Projekcie, stanowiącą element raportu, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w raporcie; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach POIG (jeżeli zaistnieje); 3.7.17. podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt Projektu; 3.7.18. miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu. 3.8. Wszystkie strony raportu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych. 3.9. Zamawiający będzie miał prawo do odniesienia się do otrzymanej treści raportu i opinii zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego. 3.10. Opinia wydana po zakończeniu audytu zewnętrznego Projektu powinna także wskazywać wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego Projektu. 3.11. Raport z audytu zewnętrznego Projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o Projekcie, zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego i przekazany w 4 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 3.12. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, Zabrze. 3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości powielania dokumentów i ich weryfikacji poza siedzibą Instytutu, z wyjątkiem: 3.13.1. udostępnienia skanów wniosku o dofinansowanie i Umowy z aneksami na dwa tygodnie przed rozpoczęciem audytu pod warunkiem podpisania przez Audytorów klauzuli o zachowaniu poufności, 3.13.2. udostępniania Audytorom za potwierdzeniem tylko tych kopii dokumentów, na podstawie których Audytor musi wykazać uchybienie, błąd lub odstępstwo od wniosku, umowy lub obowiązujących zasad. 3.14. Audyt zostanie przeprowadzony przez co najmniej pięcioosobowy zespół audytorski, posiadający wymagania określone w pkt. 10 SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego. 3.15. Każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny Projektu musi spełniać następujące warunki i złożyć odpowiednie oświadczenie w momencie przystąpienia do audytu: 3.15.1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, 3.15.2. posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, 3.15.3. nie być karaną za przestępstwa umyślne, 3.15.4. nie być audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta, 3.15.5. nie przygotowywać, nie realizować Projektu oraz nie uczestniczyć w Projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu, 3.15.6. nie wykonywać innych czynności na rzecz Beneficjenta, a dotyczących Projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu. 3.16. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 3.17. Wymienione w pkt. 10 SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiajacego wymagania wobec osób nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego sprawdzane na etapie badania ofert. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu audytowego wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 3.18. Audytor dokonuje identyfikacji obszarów ryzyka na podstawie swojego profesjonalnego osądu wynikającego ze znajomości celów niniejszego audytu, struktury audytowanej jednostki, podejmowanych w niej działań. 3.19. W przypadku, gdy audytor / audytorzy odpowiedzialni za sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego Projektu nie wywiążą się z obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta określonych odpowiednimi przepisami prawa lub normami wykonywania zawodu określonymi np. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, uchybienia w sporządzeniu raportu z audytu zostaną zgłoszone do instytucji, która certyfikowała tych audytorów. 3.20. Przed rozpoczęciem audytu Wykonawca prześle dane osobowe osób przeprowadzających audyt w celu wystawienia przez Zamawiającego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny dla wykonania audytu. 3.21. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia audytora zewnętrznego Projektu oraz osób wykonujących czynności audytu o bezstronności i niezależności od audytowanego podmiotu określone w pkt. 5.3.28. SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 3.22. Dane i informacje uzyskane dzięki audytowi Projektu powinny zostać zagregowane w celu dokonania całościowej oceny realizowanego Projektu. Zaproponowane przez Wykonawcę podejście metodologiczne powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze raportu. 3.23. Zamawiający wymaga aby w ramach wynagrodzenia za prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca w razie konieczności lub potrzeb Zamawiającego wynikających np. ze zmiany przepisów prawa, aktualizacji dokumentów itp. dokonał jednokrotnej aktualizacji opracowanej dokumentacji lub raportu przedstawiającego wyniki audytu. 3.24. Wykonawca do składanej oferty dołączy harmonogram audytu. 3.25. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie dokumenty opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz informacją, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji: http://www.poig.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx 3.26. Z dniem opłacenia należności za przedmiot zamówienia, Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i raportu przedstawiającego wyniki audytu oraz nabywa do nich autorskie prawa majątkowe w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację w całości lub części, dokonywać dekompozycji dzieła, publikować, powielać dostępnymi technikami. 3.27. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące bezstronności i niezależności od Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej. 3.28. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności: 3.28.1. jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów zarządzających, 3.28.2. w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu w jednostce audytowanej, 3.28.3. osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, 3.28.4. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą jednostką albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby, 3.28.5. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie Projektem lub który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności, 3.28.6. nie pozostaje w stosunku pracy z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą. 3.29. Zamówienia nie może wykonywać osoba (dotyczy Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą): 3.29.1. zatrudniona przy realizacji Projektu na podstawie umowy o pracę lub 3.29.2. jeśli zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie - zatrudniona jednocześnie w: a) Instytucji Zarządzającej, b) Instytucji Pośredniczącej. 3.30. Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy ta sama osoba realizuje zadania na rzecz Projektu, a jednocześnie we wskazanej powyżej instytucji zajmuje stanowisko związane np. z oceną tego Projektu, przyznaniem mu dofinansowania, uznaniem poniesionych w ramach Projektu wydatków za kwalifikowane. Każdą sytuację, w której praca w danej instytucji może mieć związek i wpływ na realizację Projektu należy traktować jako potencjalny konflikt interesów, co uniemożliwia zatrudnienie w ramach audytu. 3.31. Podwójne finansowanie zachodzi wtedy, gdy zarówno praca w ramach Projektu, jak i praca we wskazanej powyżej instytucji finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotem zamówienia rozumie się przeprowadzenie audytu projektu: - o wartości co najmniej 5 mln zł (brutto wartość projektu) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - obejmującego weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości jej rozliczenia, - wykonanego z zachowaniem Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, opracowane przez The Institute of Internal Auditors oraz wydanie przez Wykonawcę pisemnej opinii w zakresie podlegającym weryfikacji.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • tj.: - dysponują co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 wraz z późn. zm.) lub kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants) posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta lub audytora oraz - dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 wraz z późn. zm.), posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu audytora. Wszystkie ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz wchodzić w skład zespołu audytorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawcę osobą, która będzie posiadała uprawnienia zarówno biegłego rewidenta lub kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych jak i audytora wewnętrznego, z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wszystkie postawione wymagania określone powyżej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli Wykonawcy - wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, będą polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, należy dołączyć do ofert pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów w umowie z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Wykonawcy, 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 5. na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie ceny. Zmiana ceny może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ichpw.zabrze.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, pok. nr 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedmiot zamówienia finansowany jest z projektu nr POIG.01.01.02-24-017/08, tytuł projektu: Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013, Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie